肥西县纪委监委2021年部门预算

肥西县纪委监委2021年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.肥西县纪委监委2021年财政拨款收支预算总表

2.肥西县纪委监委2021年一般公共预算支出预算表

3.肥西县纪委监委2021年一般公共预算基本支出预算表

4.肥西县纪委监委2021年政府性基金预算支出预算表

5.肥西县纪委监委2021年国有资本经营预算支出预算表

6.肥西县纪委监委2021年收支预算总表

7.肥西县纪委监委2021年收入预算总表

8.肥西县纪委监委2021年支出预算总表

9.肥西县纪委监委2021年基本支出预算总表

10.肥西县纪委监委2021年项目支出预算总表

11.肥西县纪委监委2021年政府采购支出预算表

12.肥西县纪委监委2021年政府购买服务支出预算表

13.肥西县纪委监委2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥西县纪委监委2021年“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

肥西县纪委监委2021年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全县国家监察工作。负责贯彻落实市监委和县委、县政府有关国家监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其国家公务员、各乡镇人民政府及其国家公务员、县人民政府及其各部门任命的其他人员以及乡镇人民政府任命的其他人员执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及市政府、县政府颁发的决定和命令的情况。

（三）负责检查并处理县直各部门、各单位、各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理县政府各部门及其国家公务员、各乡镇人民政府及其公务员、县政府及其各部门任命的其他人员和乡镇人民政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及其他违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重作出政纪处分（对涉及选举产生的领导干部按照法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告。

（五）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规定，会同有关部门做好党的纪律检查工作和国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（六）负责对全县党的纪律检查工作和国家监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟订全县党风廉政建设有关规定。

（七）对县政府各部门和乡镇政府制定的有关政策和规定进行调查研究，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出补充和修改的建议。

（八）会同有关部门对县直有关单位和乡镇纪检监察机构领导人进行审核。

（九）承办市纪委监委和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

肥西县纪委监委2021年度部门预算为机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2020年12月31日，肥西县纪委监委实有各类人员115人，其中在职92人、离休1人、退休19人、遗属3人。

三、2021年度主要工作任务

（一）坚持不懈抓好政治建设。深入学习贯彻十九届五中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。常态化开展政治监督,深化运用“三查三问”长效机制，督促全县各级党组织切实担负起全面从严治党政治责任。坚决贯彻落实中央及省市县决策部署，严格执行请示报告制度。坚决抓好《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》文件精神在本地区落实情况的跟进监督，推动各项规定和要求落地见效。

（二）坚持不懈落实监督专责。聚焦主责主业，主动监督、创新监督、精准监督。紧盯关键领域、关键环节、关键岗位和关键对象，强化对权力集中、资金密集、资源富集的部门和行业的监督。加强监督检查部门、派驻机构、巡察机构之间信息互通、监督互动，做实做细日常监督。科学精准运用监督执纪“四种形态”，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一。根据省市部署，加快深化监察体制改革步伐。

（三）坚持不懈推进政治巡察。持续深化政治巡察，把握政治巡察内涵，精准聚焦监督重点，适时开展巡察“回头看”。积极探索巡察监督与其他监督贯通融合有效路径，构建科学严密、协同高效的监督格局。完善县级巡察的方式方法，推进政治巡察向基层、一线和群众身边延伸。健全巡察整改会商评估机制，督促相关职能部门堵塞制度漏洞，精准处置移交问题线索。

（四）坚持不懈反腐惩贪除恶。落实一体推进“三不”重要方略，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，推动全面从严治党向基层一线、群众身边延伸，努力提高治理腐败效能。发挥反腐败协调小组作用，加大追逃追赃力度，推动重点个案攻坚。深入推进中央扫黑除恶督导“回头看”反馈意见整改，建立健全扫黑除恶“打伞破网”长效机制。严厉查处顶风违纪等行为，在弘扬优良作风上持续发力。持续加大典型案例剖析、通报曝光力度，用身边事教育身边人。

（五）坚持不懈加强队伍建设。做好干部培养、选拔、管理、使用工作，加大轮岗交流力度，拓宽使用渠道，进一步增强纪检监察干部队伍活力。加强纪检监察干部作风建设，严格约束家属、子女和身边工作人员，做到忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁。坚持刀刃向内，对反映纪检监察干部的问题线索认真核查，对违规私存、隐瞒线索，甚至跑风漏气、以案谋私的，从严查处、快速处置，绝不护短，坚决防止“灯下黑”。

第二部分  2021年部门预算表

肥西县纪委监委2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.肥西县纪委监委2021年部门财政拨款收支预算总表（附表1）

2.肥西县纪委监委2021年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

3.肥西县纪委监委2021年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4.肥西县纪委监委2021年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）

5.肥西县纪委监委2021年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6.肥西县纪委监委2021年部门收支预算总表（附表6）

7.肥西县纪委监委2021年部门收入预算总表（附表7）

8.肥西县纪委监委2021年部门支出预算总表（附表8）

9.肥西县纪委监委2021年部门基本支出预算总表（附表9）

10.肥西县纪委监委2021年部门项目支出预算总表（附表10）

11.肥西县纪委监委2021年部门政府采购支出预算表（附表11）

12.肥西县纪委监委2021年部门政府购买服务支出预算表（附表12）

13.肥西县纪委监委2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表13）

14.肥西县纪委监委2021年部门“三公”经费支出预算表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

肥西县纪委监委2021年财政拨款收支预算2154.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1804.83万元、政府性基金预算拨款350.00万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2154.83万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1462.81万元，占67.88%；社会保障和就业支出99.45万元，占4.62%；卫生健康支出38.18万元，占1.77%；住房保障支出204.39万元，占9.49%；城乡社区支出350.00万元，占16.24%。

与2020年预算相比，收、支总计减少3.07万元，下降0.14%。主要原因是落实过紧日子的有关要求，厉行节约，压减非急需非刚性支出，合理保障必要支出需求。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

肥西县纪委监委2021年一般公共预算拨款1804.83万元，比2020年预算拨款减少3.07万元，下降0.17%，主要原因是落实过紧日子的有关要求，厉行节约，压减非急需非刚性支出，合理保障必要支出需求。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1462.81万元，占81.05%；社会保障和就业支出99.45万元，占5.51%；卫生健康支出38.18万元，占2.12%；住房保障支出204.39万元，占11.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算1039.81万元，比2020年预算增加61.94万元，增长6.33%，增长原因主要是机关人员增多，合理保障必要支出需求。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2021年预算83.00万元，比2020年预算减少56.60万元，下降40.54%，下降原因主要是厉行节约，压减非刚性支出。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2021年预算110.00万元，比2020年预算增加110.00万元，增长原因主要是将2020年度中央巡视款项更改为派驻派出机构款项。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2021年预算200.00万元，比2020年预算减少34.14万元，下降14.58%，下降原因主要是厉行节约，压减非刚性支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算37.70万元，比2020年预算减少3.64万元，下降8.81%，下降原因主要是单位缴费比例降低。

6.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算99.45万元，比2020年预算增加5.27万元，增长5.60%，增长原因主要是机关人员增多，人员调资后养老保险缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算186.71万元，比2020年预算增加8.18万元，增长4.58%，增长原因主要是在职人员增多，人员调资后住房公积金缴费基数增加。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算30.00万元，比2020年预算增加25.00万元，增长500%，增长原因主要是将党风政风监督项目纳入其他共产党事务。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算17.67万元，比2020年预算增加0.92万元，增长5.49%，增长原因主要是机关人员增多及人员调资。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算0.48万元，与2020年预算持平，原因是机关符合条件的独生子女户未变。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

肥西县纪委监委2021年一般公共预算基本支出1381.83万元，其中：

工资福利支出972.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出372.29万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助24.41万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

资本性支出12.60万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

肥西县纪委监委2021年政府性基金预算拨款350.00万元，与2020年预算持平，主要原因是办案办公用房改造。

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2021年预算0万元，比2020年预算减少350万元，下降100%，下降原因主要是功能科目调整。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算350万元，比2020年预算增加350万元，增长原因主要是功能科目调整。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

肥西县纪委监委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥西县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥西县纪委监委2021年收支总预算2154.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

肥西县纪委监委2021年收入预算2154.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1804.83万元，占83.76%，比2020年预算减少3.07万元，下降0.17%，下降主要原因是落实过紧日子的有关要求，厉行节约，压减非急需非刚性支出，合理保障必要支出需求；政府性基金预算拨款收入350万元，占16.24%，与2020年预算持平。

八、关于2021年支出预算情况说明

肥西县纪委监委2021年支出预算2154.83万元，比2020年预算减少3.07万元，下降0.14%，下降主要原因是落实过紧日子的有关要求，厉行节约，压减非急需非刚性支出，合理保障必要支出需求。其中，基本支出1381.83万元，占64.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出773.00万元，占35.87%，主要用于纪律审查监察调查、县委巡察工作等。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，肥西县纪委监委机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算33.50万元，与2020年相比持平，主要原因是虽然机关事务增多，但本着厉行节约反对浪费的原则，三公经费预算保持与上年持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费13.50万元，公务用车购置及运行费20.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是严格按照中央八项规定，经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定，主要用于接待上级检查工作及乡镇纪委汇报工作。

（二）公务接待费。支出预算13.50万元，与2020年相比持平，主要原因是虽然机关事务增多，但本着厉行节约反对浪费的原则，公务接待费预算保持与上年持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定，主要用于接待上级检查工作及乡镇纪委汇报工作。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算20.00万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费20.00万元，与2020年相比持平，主要原因是虽然机关事务增多，但本着厉行节约反对浪费的原则，尽量压缩不必要的出车，主要用于办理案件用车，公务活动用车。公务用车购置费0万元，主要原因是车辆未达到使用年限，不需要更换，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年肥西县纪委监委机关运行经费财政拨款预算384.89万元，比2020年增加11.17万元，增长2.99%，增长主要原因是机关人员增多。

（二）政府采购情况

2021年肥西县纪委监委政府采购预算总额32.60万元，其中：政府采购货物预算12.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，肥西县纪委监委固定资产总金额258.83万元，较上年增加12.06万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备241.11万元、专用设备0.05万元、其他资产17.67万元。

单位车改后保留车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）信息化项目情况

2021年肥西县纪委监委部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。

（五）项目及绩效目标情况

2021年肥西县纪委监委编制项目绩效目标8个，预算资金773.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥西县纪委监委2021年部门预算表（14张）

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