肥西县纪委监委2020年度部门决算

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

肥西县纪委监委2020年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

肥西县纪委监委2020年度部门职责主要有：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省市县委和上级纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组）和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央和省市县委巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实中央、省市县委和上级监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全县纪检监察制度，参与起草制定有关制度和规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，肥西县纪委监委2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较一致，主要原因是本年未增减单位。

纳入肥西县纪委监委2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	肥西县纪委监委本级	行政单位

第二部分  2020年度部门决算表

肥西县纪委监委2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2850.96万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2850.96万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加259.66万元，增长10.02%，主要原因：一是行政运行费用增加；二是其他纪检监察事务支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2850.96万元，其中：财政拨款收入2850.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2850.96万元，其中：基本支出1478.58万元，占51.86%；项目支出1372.39万元，占48.14%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2850.96万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2850.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加259.66万元，增长10.02%，主要原因：一是行政运行费用增加；二是其他纪检监察事务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2850.96万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.66万元，增长10.02%。主要原因一是行政运行费用增加；二是其他纪检监察事务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2850.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1620.23万元，占56.83%;社会保障和就业（类）支出94.18万元，占3.30%；卫生健康（类）支出41.82万元，占1.47%；城乡社区（类）支出899.45万元，占31.55%；住房保障支出（类）支出195.28万元，占6.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1807.90万元，支出决算为2850.96万元，完成年初预算的157.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是纪检监察干部队伍壮大，人员工资增多；二是纪委监委监督范围扩大，相应办公经费增多。其中:基本支出1478.58万元，占51.86%；项目支出1372.39万元，占48.14%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为977.87万元，支出决算为1117.24万元，完成年初预算的114.25%，决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革，纪检监察干部队伍壮大，行政运行费用增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为234.14万元，支出决算为234.14万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为139.60万元，支出决算为263.85万元，完成年初预算的189%，决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革，纪检监察干部队伍壮大，行政运行费用增加。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为94.18万元，支出决算为94.18万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.34万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为899.45万元，决算数大于预算数的主要原因是调增专项支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为178.53万元，支出决算为178.53万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为16.75万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1478.58万元，其中：人员经费1081.30万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助；公用经费397.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

肥西县纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

肥西县纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.5万元，支出决算为33.5万元，完成预算的100%，与预算持平。主要原因是严格控制“三公”经费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算13.5万元，占40.30%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占59.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是单位无人员因公出国（境）。主要用于人员出国（境）。经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《肥西县财政局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（肥财〔2015〕132号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出13.5万元, 与2020年度预算相比持平，持平的原因是厉行节约，严格按标准接待。主要是用于接待上级业务调研指导、乡镇汇报工作加班、外省市单位工作考察等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定。2020年，国内公务接待共148批，1036人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费支出20万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是加强经费管理，严格执行公务用车制度。主要用于日常公务、监督检查、政策调研、办案等业务所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。其中：

公务用车购置费0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是没有新购车辆。主要用于监督检查、政策调研、办案等公务活动。2020年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费20万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是加强经费管理，严格执行公务用车制度。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研、办案等业务所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。截至2020年12月31日，纪委监委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，肥西县纪委监委对2020年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共2个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金291.14万元，占项目预算总额的58.38%。评价结果显示，2019年度项目经费全部支出完毕，效果良好

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，肥西县纪委监委本级1家行政单位的机关运行经费307.66万元，比2019年度增加221.37万元，增长256.54%，主要原因是监察体制改革，纪检监察干部队伍壮大，机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，肥西县纪委监委政府采购支出总额89.62万元，其中：政府采购货物支出89.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，肥西县纪委监委共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年度纪委决策公开表.pdf