肥西县纪委监委2020年部门预算
肥西县纪委监委2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.肥西县纪委监委2020年财政拨款收支预算总表
2.肥西县纪委监委2020年一般公共预算支出预算表
3.肥西县纪委监委2020年一般公共预算基本支出预算表
4.肥西县纪委监委2020年政府性基金预算支出预算表
5.肥西县纪委监委2020年国有资本经营预算支出预算表
6.肥西县纪委监委2020年收支预算总表
7.肥西县纪委监委2020年收入预算总表
8.肥西县纪委监委2020年支出预算总表
9.肥西县纪委监委2020年基本支出预算总表
10.肥西县纪委监委2020年政府采购支出预算表
11.肥西县纪委监委2020年政府购买服务支出预算表
12.肥西县纪委监委2020年项目支出绩效目标及项目情况表
13.肥西县纪委监委2020年“三公”经费支出预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.关于2020年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
肥西县纪委监委2020年部门预算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（二）主管全县国家监察工作。负责贯彻落实市国家监察和县委、县政府有关国家监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其国家公务员、各乡镇人民政府及其国家公务员、县人民政府及其各部门任命的其他人员以及乡镇人民政府任命的其他人员执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及市政府、县政府颁发的决定和命令的情况。
（三）负责检查并处理县直各部门、各单位、各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
（四）负责调查处理县政府各部门及其国家公务员、各乡镇人民政府及其公务员、县政府及其各部门任命的其他人员和乡镇人民政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及其他违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重作出政纪处分（对涉及选举产生的领导干部按照法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告。
（五）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规定，会同有关部门做好党的纪律检查工作和国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。
（六）负责对全县党的纪律检查工作和国家监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟订全县党风廉政建设有关规定。
（七）对县政府各部门和乡镇政府制定的有关政策和规定进行调查研究，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出补充和修改的建议。
（八）会同有关部门对县直有关单位和乡镇纪检监察机构领导人进行审核。
（九）承办市纪委监委和县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
肥西县纪委监委2020年度部门预算为机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2019年12月31日，肥西县纪委监委实有各类人员111人，其中在职90人、离休1人、退休17人、遗属3人。
三、2020年度主要工作任务
（一）坚决扛起“两个维护”政治责任，以实际行动践行初心使命。
1.加强理论武装。要在学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，不断提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。
2.践行“两个维护”。把坚决做到“两个维护”作为根本政治任务，坚决贯彻落实中央及省市县决策部署，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
3.强化政治监督。深化运用“三查三问”长效机制，加强政治监督，督促全县各级党组织特别是党委（党组）主要负责同志切实担负起全面从严治党政治责任，督促广大党员干部把“两个维护”融入血脉、见诸行动。
（二）全力保障脱贫攻坚决战决胜，集中整治损害群众利益突出问题。
4.全力保障脱贫攻坚。要坚持问题导向，聚焦中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见，聚焦扶贫领域腐败和作风问题，强化监督检查，督促全县各级党组织落实整改责任。针对脱贫工作绩效、脱贫政策连续性稳定性，加强监督检查，推动脱贫攻坚各项政策措施落到实处。
5.深入推进扫黑除恶。深入推进中央扫黑除恶督导“回头看”反馈意见整改，持续完善扫黑除恶“打伞破网”长效机制。
6.开展民生领域整治。深入开展民生领域损害群众利益问题集中整治，切实增强群众的获得感幸福感安全感。
7.着力纠治作风问题。深挖细查“四风”问题隐形变异的种种表现，严肃查处并通报曝光，督促责任单位有针对性的建章立制。
（三）持续深化纪检监察体制改革，切实把改革成果转化为监督效能。
8.深化体制机制改革。协助县委健全全面从严治党制度，推动党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任和纪委监督责任贯通联动、一体落实。
9.落实“两为主一报告”。加强对乡镇纪检监察组织的领导，在推进纪检工作双重领导体制具体化、程序化、制度化上抓好落实。
10.创新基层监督方式。持续探索村级纪检委员、村务监督委员会、“阳光村务”微权监督平台协同发挥作用的有效途径。完善纪检监察协作区配套工作制度，确保“协作区+监察室+纪检委员”高效运行。
11.加强派驻机构管理。研究制定派驻机构工作规定，推动派驻机构运行、管理和考核的规范化、科学化。
12.统筹推进“四项监督”。完善纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督统筹衔接制度，以党内监督为主导，推动各类监督有机贯通、协同发力。
（四）突出履行专责机关首要职责，强化对权力运行的制约和监督。
13.规范权力配置和运行。围绕权力运行各个环节，完善发现问题、纠正偏差、精准问责有效机制，压减权力设租寻租空间。紧盯关键领域、关键环节、关键岗位和关键对象，强化对权力集中、资金密集、资源富集的部门和行业的监督，推动职能部门主体责任和监管责任有效落实。
14.扎实开展日常监督。加强监督检查部门、派驻机构、巡察机构之间的信息互通、监督互动，综合运用平时观察、谈心谈话、检查抽查、列席民主生活会、受理信访举报、提出纪检监察建议等形式，做实日常监督。
15.精准运用“四种形态”。精准运用监督执纪“四种形态”，做到早提醒、早防范、早纠正。
（五）充分发挥政治监督政治导向作用，高质高量完成巡察全覆盖。
16.推动巡察全覆盖。要把政治巡察与整治群众反映强烈的问题相结合，与意识形态工作相结合，与解决日常监督发现的突出问题相结合，完成本届县委巡察全覆盖。统筹安排常规巡察、专项巡察、机动巡察，适时开展巡察“回头看”，探索巡察监督与其他监督贯通融合，构建协同高效的监督格局。
17.强化上下联动格局。加强与市委巡察工作的上下联动，创新县级巡察方式方法，推进政治巡察向基层、一线和群众身边延伸。
18.做好巡察“后半篇文章”。强化对巡视巡察整改情况的监督检查，压紧整改主体责任。建立健全巡察整改会商评估机制，督促相关职能部门堵塞制度漏洞，对巡察反馈意见和问题重视不够、整改不力甚至敷衍整改、边改边犯的严肃问责。
（六）一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。
19.保持高压态势。要以“三不”一体理念、思路和方法推进党风廉政建设和反腐败斗争，始终保持惩治腐败高压态势，坚决查处违反政治纪律、贪污受贿、腐化堕落等违纪违法案件。
20.扎紧制度笼子。凝聚审查调查合力，健全腐败案件揭露、查处机制，推动审批监管、公共资源交易、公共财政支出等重点领域监督机制改革和制度建设。
21.强化纪律建设。督促全县各级党组织和党员干部认真学习党规党纪，坚持用身边事教育身边人，加大典型案例剖析、通报曝光力度，发挥典型案件治本作用。
（七）严格落实“忠诚干净担当、敢于善于斗争”要求，打造高素质专业化纪检监察铁军。
22.加强机关党建。突出抓好政治建设这个根本，严格落实党建工作责任制，建设让组织放心、人民满意的模范机关。
23.抓好素能提升。不断优化干部队伍结构，加大培养选拔任用交流优秀干部特别是年轻干部的力度，完善纪检监察干部考核评价体系。以思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练为抓手，不断增强领导班子和干部队伍履职本领，持续推进干部队伍专业化、规范化、法治化建设。
24.坚持刀刃向内。完善自身权力运行机制和管理监督制约体系，认真核查处置反映纪检监察干部的问题线索，坚决防治“灯下黑”，以实际行动践行“忠诚干净担当、敢于善于斗争”的刚性要求。
第二部分 2020年部门预算表
肥西县纪委监委2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.肥西县纪委监委2020年部门财政拨款收支预算总表（附表1）
2.肥西县纪委监委2020年部门一般公共预算支出预算表（附表2）
3.肥西县纪委监委2020年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）
4.肥西县纪委监委2020年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）
5.肥西县纪委监委2020年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）
6.肥西县纪委监委2020年部门收支预算总表（附表6）
7.肥西县纪委监委2020年部门收入预算总表（附表7）
8.肥西县纪委监委2020年部门支出预算总表（附表8）
9.肥西县纪委监委2020年部门基本支出预算总表（附表9）
10.肥西县纪委监委2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.肥西县纪委监委2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.肥西县纪委监委2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）
13.肥西县纪委监委2020年部门“三公”经费支出预算表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
肥西县纪委监委2020年财政拨款收支预算2157.90万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1807.90万元、政府性基金预算拨款350.00万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2157.90万元，上年结转0万元。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出1476.61万元，占68.43%；社会保障和就业支出94.18万元，占4.36%；卫生健康支出41.82万元，占1.94%；住房保障支出195.28万元，占9.05%；城乡社区支出350.00万元，占16.22%。
与2019年预算相比，收、支总计各增加636.79万元，增长41.86%。主要原因：一是年度在职人员增多；二是改造办案办公场所。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
肥西县纪委监委2020年一般公共预算拨款1807.90万元，比2019年预算拨款增加286.79万元，增长18.85%，主要原因：一是检察院转隶人员工资关系转入；二是全国选调人员工资关系转入。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出1476.61万元，占81.68%；社会保障和就业支出94.18万元，占5.21%；卫生健康支出41.82万元，占2.31%；住房保障支出195.28万元，占10.80%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算977.87万元，比2019年预算增加480.81万元，增长96.73%，增长原因主要是在职人员数增加。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事物支出（项）2020年预算139.60万元，比2019年预算减少264.50万元，下降65.45%，下降原因主要是预算压缩。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）中央巡视（项）2020年预算120.00万元，比2019年预算增加120.00万元，增长原因主要是将2019年度派驻派出机构款项更改为中央巡视款项。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2020年预算234.14万元，比2019年预算减少16.86万元，下降6.72%，下降原因主要是预算压缩。
5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2020年预算5.00万元，比2019年预算增加5.00万元，增长原因主要是新增党建活动经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算94.18万元，比2019年预算增加10.26万元，增长12.23%，增长原因主要是监察体制改革，机关人员增多。
7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算0.48万元，比2019年预算减少0.19万元，下降28.36%，下降原因主要是符合领取独生子女保健费条件的人员减少。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算41.34万元，比2019年预算增加9.31万元，增长29.07%，增长原因主要是在职人员增多。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算178.53万元，比2019年预算增加48.27万元，增长37.06%，增长原因主要是在职人员增多。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算16.75万元，比2019年预算增加14.67万元，增长705.29%，增长原因主要是在职人员增多。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
肥西县纪委监委2020年一般公共预算基本支出1309.16万元，其中：
工资福利支出913.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。
商品和服务支出361.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助22.45万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金等。
资本性支出12.25万元，主要包括：办公设备购置12.25万元。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
肥西县纪委监委2020年政府性基金预算拨款350.00万元，比2019年预算拨款增加350.00万元，主要原因是办案办公用房改造。
（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2020年预算350.00万元，比2019年预算增加350.00万元，增长原因主要是办案办公用房改造。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
肥西县纪委监委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，肥西县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥西县纪委监委2020年收支总预算2157.90万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
肥西县纪委监委2020年收入预算2157.90万元，其中：一般共预算拨款收入1807.90万元，占83.78%，比2019年预算增加286.79万元，增长18.85%，增长原因主要是在职人员增多；政府性基金预算拨款收入350.00万元，占16.22%，比2019年预算增加350.00万元，增长原因主要是办公用房改造。
八、关于2020年支出预算情况说明
肥西县纪委监委2020年支出预算2157.90万元，比2019年预算增加636.79万元，增长41.86%，增长原因主要一是年度在职人员增多；二是改造办案办公场所。其中，基本支出1309.16万元，占60.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出848.74万元，占39.33%，主要用于纪律审查监察调查、县委巡察工作等。
九、关于2020年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，肥西县纪委监委机关“三公”经费支出预算33.50万元，比2019年预算减少37.30万元，下降52.68%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费13.50万元，公务用车购置及运行费20.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与2019年相比持平，主要原因是单位未有人员因公出国（境）。经费使用严格按照中央八项规定、省、市县相关规定执行，主要用于因公出国（境）发生费用。
（二）公务接待费支出预算13.50万元，与2019年相比持平，主要原因是严格按照中央八项规定，经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定，主要用于接待上级检查工作及乡镇纪委汇报工作。
（三）公务用车购置及运行费支出预算20.00万元，比2019年预算减少37.30万元，下降65.10%。其中：公务用车运行费20.00万元，比2019年预算减少1.30万元，下降6.10%，主要原因是2019年度更换公务用车，车辆维修费用减少，主要用于办理案件用车，公务活动用车。公务用车购置费0万元，比2019年预算减少36.00万元，下降100%，主要原因是车辆未达到使用年限，不需要更换，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2020年肥西县纪委监委的机关运行经费财政拨款预算373.42万元，比2019年增加94.54万元，增长35.36%，增长主要原因是机关人员增多。
（二）政府采购情况
2020年肥西县纪委监委政府采购预算总额32.25万元，其中：政府采购货物预算12.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，肥西县纪委监委固定资产总金额246.77万元，较上年增加39.33万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备229.05万元、专用设备0.05万元、其他资产17.67万元。
机关车改后保留车辆5辆，其中，执法执勤用车4辆、一般公务用车1辆。
截至2019年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。
2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）信息化项目情况
2020年肥西县纪委监委部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。
（五）项目及绩效目标情况
肥西县纪委监委2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共2个，涉及预算资金291.14万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价（绩效目标及项目情况见附表12）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：肥西县纪委监委2020年部门预算表（13张）
