肥西县纪委监委2018年度部门决算
肥西县纪委监委2018年度部门决算
目录
第一部分部门概况
- 部门职责
- 机构设置
第二部分 2018年度部门决算报表
- 收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
- 收入支出决算情况说明
- 收入决算情况说明
- 支出决算情况说明
- 财政拨款收入支出决算情况说明
- 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
肥西县纪委监委2018年度部门决算情况
第一部分部门概况
一、部门职责
肥西县纪委监委2018年度部门职责主要有：
（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省市县委和上级纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组）和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央和省市县委巡视巡察发现问题整改落实。
（四）负责全县监察工作。贯彻落实中央、省市县委和上级监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全县纪检监察制度，参与起草制定有关制度和规范性文件。
（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（九）完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。
二、机构设置
肥西县纪委监委2018年度部门决算为机关本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为共产党机关。
第二部分 2018年度部门决算报表
肥西县纪委监委2018年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。
- 收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2018年度本年收入总计2208.13万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2208.13万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收、支总计各增加851.22万元，增长62.73%，主要原因：一是行政运行费用增加；二是其他纪检监察事务支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度本年收入合计2208.13万元，其中：财政拨款收入2208.13万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度本年支出合计2208.13万元，其中：基本支出992.94万元，占44.97%；项目支出1215.18万元，占55.03%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度财政拨款收入总计2208.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2208.13万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加851.22万元，增长62.73%，主要原因：一是行政运行费用增加；二是其他纪检监察事务支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入2208.13万元，占本年收入的100.00%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加851.22万元，增长62.73%。主要原因一是行政运行费用增加；二是其他纪检监察事务支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2208.13万元，占本年支出的100.00%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加851.22万元，增长62.73%。主要原因一是行政运行费用增加；二是其他纪检监察事务支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1115.2万元，支出决算为2208.13万元，完成年初预算的198.00%。决算数大于预算数的主要原因一是纪检监察干部队伍壮大，人员工资增多；二是纪委监委监督范围扩大，相应办公经费增多。其中基本支出992.94万元，占44.97%；项目支出1215.18万元，占55.03%。具体情况如下：
- 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为659.9万元，支出决算为1573.84万元，完成年初预算的238.50%，决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革，纪检监察干部队伍壮大，行政运行费用增加。
- 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为80万元，支出决算数为184.83万元，完成年初预算的231.04%，决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革，纪委监委监督范围扩大，办案经费相应增多。
- 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为50万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。
- 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为119万元，支出决算数为195.58万元，完成年初预算的164.35%，决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革，纪委监委监督范围扩大，纪检监察事务支出增多。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.4万元，支出决算数为69.49万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于预算数的主要原因是纪检监察队伍壮大，人员增多，养老保险缴费额增多。
- 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.7万元，支出决算数为0.48万元，完成年初预算的68.57%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家全面二孩政策，机关独生子女户减少。
- 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.48万元，支出决算数为26.48万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为107.4万元，支出决算数为107.43万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于预算数的主要原因是纪检监察队伍壮大，人员增多，住房公积金费用增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出992.94万元，其中人员经费735.96万元，主要包括：基本工资200.05万元、津贴补贴181.31万元、奖金17.80万元、社会保障缴费138.39万元、伙食补助费9.28万元、其他工资福利支出22.26万元、离休费10.48万元、退休费10.27万元、抚恤金14.40万元、生活补助2.21万元、奖励金0.48万元、住房公积金114.37万元、其他对个人和家庭补助支出14.66万元；公用经费256.98万元，主要包括：办公费25.67万元、印刷费1.16万元、邮电费7.10万元、物业管理费1.19万元、差旅费0.09万元、维修（护）费0.03万元、会议费0.78万元、培训费0.26万元、公务接待费11.99万元、劳务费30.67万元、工会经费26.22万元、公务用车运行维护费19.62万元、其他交通费用48.99万元、其他商品服务支出3.80万元、办公设备购置55.98万元、公务用车购置23.44万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本部门2018年度无政府性基金收入和支出
八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算54.70万元，支出决算56.56万元，完成年初预算的103.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是监察体制改革，纪委监委监督范围扩大，换购一辆商务车用于办案，实际支付金额大于年初预算。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.5万元，占23.87%；公务用车购置及运行费支出决算43.06万元，占76.13%。具体情况如下：
- 因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年度预算相比持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《肥西县财政局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（肥财〔2015〕132号）等相关规定。2018年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
- 公务接待费支出决算13.5万元，与2018年度预算相比，减少0.1万元，降低0.74%，降低的原因是缩减招待费开支。经费使用严格执行公务接待相关制度，加强经费管理，从严控制接待标准，厉行节约。主要用于接待上级业务调研指导、外省市单位工作考察等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定。2018年，国内公务接待共148批，1081人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
- 公务用车购置及运行费支出决算43.06万元，与2018年度预算相比，增加1.96万元，增长4.77 %,经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算19.62万元，与2018年度预算相比，减少3.68万元，降低15.79%，降低的原因是严格落实中央八项规定精神，加强经费管理，严格执行公务用车制度。主要用于日常公务、监督检查、政策调研、办案等业务所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，肥西县纪委监委一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为5辆。
公务用车购置费支出决算23.44万元，与2018年度预算相比，增加5.64万元，增长31.69%，增长的原因是监察体制改革，纪委监委监督范围扩大，新购一辆商务车用于办案，实际支付金额大于年初预算。主要用于监督检查、政策调研、办案等执法执勤活动。2018年，购置车辆1台。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年度肥西县纪委监委机关运行经费256.98万元，比2017年度增加158.03万元，增长159.71%，主要原因是纪检监察干部队伍壮大、纪委监委监督范围扩大，机关运行经费增多。主要用于机关日常工作保障。
（二）政府采购情况
2018年度肥西县纪委监委政府采购支出总额99.04万元，其中：货物类支出79.42万元、工程类支出0万元、服务类支出19.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2018年12月31日，肥西县纪委监委共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤车4辆。单价50万元（含）以上大型通用设备0台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
根据预算绩效管理相关要求，肥西县纪委监委对2018年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共0个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：肥西县纪委监委2018年度部门决算报表（共8张）
